产品质量品控能力

1、物料管理

长周期物料至少提前60天备料，常规物料至少需提前30天备料

1）、库存物料盘存与质量抽查制度

1、目的：明确库存物料盘存制度，建立物料盘存的时间、方法、要求及质量抽查。

2、范围：所有库存物料。

3、责任：销售部相关人员、仓库员、仓库主任。

4、内容：

（1）、盘存工作的主要要求：

查明物资数量与帐，卡是否相符；

检查物资的质量有无变化，保管条件是否相符合该物资的要求；

查明有无积压物资；

仓库的各种安全措施卫生管理和消防设备是否符合规定要求；

有关改进工作的建议；

（2）、定期进行盘存；

每天收发每一批物料，必须进行帐、物、卡核对、发料后，在库存货位卡和台帐上填写货物去向，备查，及时入账，做到“日清”。

每月对有原辅料进行一次帐、卡、物核对，及时做月报、做到“月结”。

每半年对所有物料进行一次帐、卡、物核对，遇有出入，及时办理盘盈手续，必须做到帐、卡、物相符，并造册上报。

每年年终对仓库进行全面盘点，核对帐、卡、物，必须三相符，遇有不符及时找出原因，及时处理，造册上报。

年终盘库遇有物料多或少，及时报财务部做盘盈盘亏处理。

（3）、物料盘存及报表时间：

每月28日为物料盘存截止日期，下月5日为上交上月报表时间；

每月生产计划下达后，为配合生产调度的工作，根据需要报出临时报表。

（4）、物料盘存

仓库保管员根据在库实物进行盘存；

根据物资的台帐、货位卡、仔细清点货物，并做好记录；

仓库主管、QA对保管员的盘存清查进行抽查，要求帐、物、卡相符。

各生产车间对车间内所存物料、中间产品等进行清点并做好记录。

（5）、物料统计

物料统计必须准确，及时反映物资的收入、消耗、库存动态，并做好统计资料的积累和填报。

（6）、盘存特殊情况处理

对物料盘点后出现盘盈情况应仔细核对帐卡有关单据，经查实无误后，按实物重新入账；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质监员及仓库主管并予以更正。

对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或货位上的数目差异在物料损耗范围内，则填写物料损耗报告，做充账处理，如不在损耗范围内，则需详细盘查原因。

（7）、各种物料的盘盈和盘亏要及时分析原因，并上报主管部门，根据其意见进行处理。

仓管员在28日前做好物料报表交QA审核及仓库主管签字。

库存报表一式四份，分别交物料采购、综合部

财务部及自留。

2）仓储虫鼠防范管理制度

1、目的：建立处理与防范虫、鼠及其它动物进入生产区域或仓库的管理制度。

2、范围：生产区域仓库的虫鼠防范管理。

3、责任：各部门相关人员。

4、内容：

（1）、仓库是贮存物料的场所，应保持整洁，必须采取适当防虫、防鼠、防蚊蝇等措施。

（2）、仓库要求密封，无空洞、防止虫、鸟进仓库。建筑物四周砖墙要严密无裂缝和洞口，如需要打洞安装管道时，应及时将洞口堵死。

（3）、仓库要安装适量当鼠板或捕鼠笼等进行防鼠，适量的电子灭虫灯，诱杀蚊蝇、苍虫并根据电子灭虫灯的使用寿命，在使用一定时间后及时更换。

（4）、所有与外界或通道接触的门，应严密无空隙，仓库进出物料的门，应采用卷闸门，无物料进出时，应严密关闭。

（5）、应采用不能开启的固定窗，如果有些窗户需要开启时，应增加纱窗防止蚊虫进入。

（6）、凡有地漏的房间，必须加盖金属有孔盖板，不得随意将盖板取走。

（7）、进入生产区的通道口处和库区物料进出口处应设置杀虫灯。

（8）、至少每半年应对生产区和仓库进行一次彻底检查，检查啮齿动物、昆虫等，必须将其移至户外并加以隔离，以避免进一步的危害。

（9）、应定期检查仓库内设置的防护措施，保证设施处于完好状态，所捕获得各类虫、鼠、蚊、蝇等物，有仓库保管员每天进行检查并处理。

3）物料采购合同签订操作程序

1、目的：建立物料采购合同签订的工作程序。

2、范围：物料采购合同的签订过程。

3、责任：销售部、物料部相关人员。

4、程序：

（1）、采购人员与初步确定的供应商就价格、质量、数量、供货时间、付款方式等内容进行详细洽谈，并将情况汇报给物料部负责人。

（2）、物料部负责人月采购人员商定后，草拟购销合同书，交物料部负责人审批，采购人员根据审核意见，与供应商二次协商，双方达成一致意见后，拟定正式的合同书（一式两份），由供应商签字盖章后，有采购员上报物料部、财务部审核，由总经理审批，报董事长批准后，方可执行采购。

（3）、物料部主要审核合同中到货日期、质量、厂家等；财务部主要审核合同中的价格、付款方式、付款期限、发票处理及法律方面的条款等。

（4）、合同必须加盖双方合同专用章，并有法定代表人或其授权代表人的签章。签字盖章后，一份留物料部，一份由供应商持有。

4）包装材料入库与发放标准操作程序

1、目的：建立包装材料接收入库和出库发放的标准工作程序。防止本厂所采购的包装材料的质量合格以及在贮存过程中受潮变质，特定该制度。

2、范围：进厂的包装材料的接收入库与出库发放过程。
3、责任：物料部验收员、采购员、仓管员、车间领料员、QA检察员。

4、程序：

（1）、初检：

包装材料进厂，首先由仓库验收员按货物凭证或合同协议核对后，检查送货凭单所列的项目是否与采购已计划一致，然后逐一清点核对。必须完全相符。

检查包装的完整性，外包装上有无明显的标记，是否标明品名、规格、数量、来源（供货商）、批号、有无合格证。

如发现外包装有损坏情况或与合同不符及其他不合要求的现象，应保持原样，立即通知质保部进行处理。

凡使用前不能清洁的内包材料的外包装破损后，应及时处理或退货， 不得接收，并做好记录，有否污损、破损，凡不符合要求，应予拒收。

标签：说明书及印刷好的包装材料在进厂接收的过程中除检查包装外，还应按标准样本检查外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等。

对进厂的包装材料经初验合格后，填写包装材料初验记录。

（2）、编号：

对进库的包装材料进行编号，编号办法按《物料分类代号管理制度》。

仓库保管员按物料进场顺序与到货次序，填写进厂原辅料总账。

（3）、请验：

进厂的包装材料经初验合格后，由采购员填写采购入库单，其上内容应包括日期、品名、代号、规格、批号、数量、包装件数、供货单位、接收人（仓管员）签名等。

对进厂的包装材料经初验合格后，应及时填写检验单，交质保部取样检验。质保部收到检验单后，派员到仓库取样，取样后填写取样证，贴于已取样的外包装上。

将取样后包装材料送至待验区，或挂上状态标志。

（4）、检验后的处理;

检验合格后，由质保部将合格标签发给仓库，由仓库保管员将合格标签和来料包装上的标签核对后，逐件贴在物料外包装上，并将其移入合格品区，填写货位卡和分类账。

检验不合格的品种，由质保部将不合格标签发给仓库，由仓库保管员取下待验标志，将其移入不合格品区，并逐件贴上不合格标签，由质保部做出处理决定。建立不合格品台帐，妥善保管。

（5）、包装材料经检验合格后，仓库保管员填写收料单，将其移入合格品区的相应货位。

（6）、对直接接触药品的包装材料，必须堆放在清洁的仓库。封闭外包装严密。不得破损、污染。

（7）、印有品名、商标等标记的包装材料，因故不予使用或检验不合格时，应隔离存放及时处理，必要时应销毁或涂除去标记。

（8）、包装材料出库及发放

仓库保管人员在接收生产指令后进行备料。

领料人员开据领料单，仓管员按照生产指令及领料单的信息，核对领料的品名、规格、数量、并按规定发放。车间领料人员在接收包装材料时，应认真核对检查包装材料是否完好、字迹及图案是否清晰，数量是否准确无误。

标签、说明书应有专人负责保管和发放。凭包装指令按需计数发放。发放、领用人核对无误后签名。使用数、残损数及剩余数之和领用数相符，印有批号的残损或剩余标签应由专人负责计数销毁。

标签发放、使用、销毁应有记录。

（9）、发料后，仓库保管人员填写发放记录，并在货位卡及台帐上填写去向及结存数量、领、发料人均应在记录及领料单上签字。

（10）、车间领料人员将从仓库领取的包装材料存放于指定的地点，标签第标识包装材料应按品种、规格、批号等分类专柜存放，并上锁，由领料人员负责保管，同时做好发放记录及标示卡。

5）成品收发管理程序

1、目的：保证成品的收发准确、安全。

2、范围：公司生产的成品。

3、责任：车间主任、QA、QC仓管员、销售部相关人员。

4、程序：

（一）、 入库待检：

成品入库时，应堆放在托板上，标明名称、规格、批号、数量等，由生产部填写成品交货单，交给仓库收货员。

仓库收货员须根据入库单对成品作以下检查：

（1）、成品是否堆放在指定待验区的垫仓板上；外包装是否清洁、完好、无破损。

（2）、成品入库是否为同一产品，同一批号，数量是否准确，包装是否完整。

双方确认无误后，分别在交货单上签名并署以日期。

入库待验注意事项：

（1）、每批成品待验状态持续到接到成品检验报告单为止。

（2）、接到QA的成品检验合格报告单后，仓库收货员检查核对每个垫仓板上成品的品名、代号、批号、规格等于合格证是否相符，并送指定区域。分别在成品库位上、分类账、总账上分别登记入账。并在交货单填写检验报告单号。保管员应详细填写入库验收记录（产品收入、库存情况表）、记录名称、规格、批号、数量及验收情况。

（3）、QA对成品的取样在车间内完成。

（4）、成品交货单共一式三份，仓库、生产部各一份。

（二）、成品的重检手续

一旦车间暂存待验的成品需要新检验时，QA在仓库抽取的样品数量只要填写在成品的交货单上并签名即可。

（三）、成品发放

成品发放由仓库发货员完成。

发放成品的依据是检验合格的报告单和成品放行单。

一般情况下，每批成品的出库按先进先出的顺序发放，除非QA或销售部提出书面意见。仓库根据销售部发货信息单发货。发货信息单必须经销部经理或被授权者确认签字后方有效。  发货前，必须按发货信息单核对所发放的成品的品名、批号、规格、数量等，并检查包装是否完好。

发货后，应立即在分类账、库卡上标明货物去向、发放数量、发放日期等内容。

库存成品保质期：根据货位卡上的保质期，对距保质期18个月的成品发出警示。（在成品月报表上具体反映）。

6）退货处理程序

1、目的：建立因各种原因导致退货的处理程序。

2、范围：公司所有的产品。

3、责任：QA、仓管员、销售部相关人员。

4、程序：

（1）、仓库收料员接到销售部已审批退货申请单，逐一核对退货的代号、品名、数量、金额、有效期、退货原因、退货来源。确认无误后填写收货单，接收退货。

（2）、仓库收料员暂将所退货物存放在退货区，贴上退货标签（贴在垫仓板上，一个垫仓板一张）。退货产品可按待验品处理。

（3）、如在产品有效期内退货产品，由仓库保管人核对退货申请单，并及时填写退货记录。按规定申请退货产品请验。交质量保证部取样进行复检。

（4）、按规定检验合格的，可又检验部门出具检验合格报告，交QA审核后放行出厂，继续销售。

（5）、如经复检不合格的产品，以及超出有效期的退货产品必须按照不合格成品的管理和销毁程序及时处理。

7）技术支持

1.乙方可提供甲方所要求且不涉及到知识产权争议的文档；

2.乙方除具备生产能力之外，还具备生产技术支持能力，对甲方的设计方案可以提供提高生产效率和降低生产成本的技术支持；

3.乙方为甲方提供完整的生产与品质检测文档；

4.生产测试过程中可能会遇到由于甲方提供的测试工艺导致产能过低或者测试完整性不足等问题，需要乙方及时补充支持，保证生产质量和生产产能；

5.对于大批量生产时，甲方可以安排驻厂人员长期留厂，乙方根据产线实际生产情况，给予驻厂人员必要的培训，以保证生产质量；

6.产线生产出现任何问题，乙方第一时间汇报甲方。条件允许下，乙方协助甲方线上或者24小时电话支持。

8）元器件采购管理

1.乙方按照甲方提供的物料清单（BOM）中注明的器件规格型号进行购买，不得未经甲方允许，私自更改生产料单或更换物料；如有更改需求，需取得甲方同意，并协助甲方按照标准测试流程完成测试，测试结果取得甲方认可后方可更改。如乙方违反上述原则，甲方有权终止合同。

2.乙方有完善的来料质量控制（IQC）检验机制，乙方对所采元器件质量负有全部责任。对于元器件质量问题导致损失由乙方承担，乙方可向第三方供应商进行究责。

3.根据具体项目，乙方对甲方认定的关键物料（如PCB等）的主备厂家至少2家，主备用厂家的物料经过甲方的检测后，才能使用。

9）PCB贴装、插件焊接技术要求

    1）乙方SMT的一次通过率在99%以上，DIP的一次通过率需要97%以上，功能测试的一次通过率达到99%以上，如果乙方达不到以上要求，乙方在2个自然日之内完成良率改善措施，4个自然日之内达到良率改善指标，如乙方未在有效期内达到甲方要求，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿相应损失。

2）PCB钢网制作（外协），钢网为不锈钢钢网；

3）拥有完善的PCBA生产焊接规范和质量管控体系（TQC）；

4）拥有业内较先进的贴片机、印刷机、AOI检测仪、回流焊设备、锡膏厚度检测仪、校准综测设备、可靠性测试设备等；

5）电路板运输包装采用防静电措施运输。

10）整机组装、测试、包装、入库及物流发货标准

1）乙方拥有完善的产线制造流程、作业指导书以及操作记录；标准作业程序（SOP）以及质量控制（QC）可提交甲方审核；

2）每单合同量产前首件产品检验验证，验证无误后再启动大批量生产。乙方会和甲方及时沟通产线发生的问题，保证按合同生产；

3）严格按照甲方要求进行整机厂测；

4）包装与存储严格按照甲方合同要求操作执行；

5）乙方不会擅自更改已由甲方确定的生产工艺，生产中遇到的任何问题第一时间沟通甲方，否则甲方有权要求乙方无条件返工且损失由乙方承担；最终发货是直发甲方客户或交甲方收货，由甲方根据需求进行处理；每单发货，均需要得到甲方发货指令后才允许发货；

6）入库产品打包严实，乙方拥有条码打印机，根据甲方要求打印贴码；

7）运输过程中产生的一切损失均由乙方承担。

11）良品率控制

乙方保证良品率：99.5%以上

如使用甲方客供料，超出0.5%的耗损需乙方另行向甲方购买

12）生产供应能力

产能： 具备月生产设备不低于2000台/件的能力。

货期：

供应周期不大于合同内规定的相关设备供货周期。满足下订单之日起不超过30个自然日（其中包括验收及安装时间）完成订单指定设备的交货，并在发货前3日内将发货通知送达甲方指定联系人。

备料要求：长周期物料至少需提前60天备料，常规物料至少需提前30天备料。

12）产品包装与运输标准

乙方提供的所有设备和材料都具备适应多次搬运、装卸的坚固包装，包装保证在运输、装卸过程中产品完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方会在设备的设计结构上予以解决。包装按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防火、防腐蚀的保护措施，装箱叠放高度不超过 6 层，保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同中规定的组装地点。

13）质量保证及处罚条例

产品质保期为18个月，如因乙方原因导致产品不良，乙方提供产品免费维修或更换服务。针对客户投诉，乙方确保：客户投诉处理及时率100%，客户投诉完成率：100%，客户需求转化率：100%。针对客户投诉，乙方第一时间反应，组织相关人员和部门深入研究，制定科学合理的纠正预防措施。针对每次的客户投诉，乙方提供不良分析报告，并进行品质改善，减少或杜绝同类问题的发生。

超过质量保证期的故障件，由方提供有偿服务，收取损坏器件成本费。

属于使用不当造成的人为破坏，由乙方提供有偿服务，收取损坏器件成本费。

甲方有权随时检查乙方承接甲方项目的来料检验过程、生产过程、组装过程、检测验证过程、品质过程控制、产品质量和仓储等，在检查或质量考评中如发现乙方存在重大质量问题，甲方可视严重程度对乙方提出警告、停产整顿、质量索赔等处理。累积两次审核发现重大质量问题未得到改进解决，甲方有权终止与乙方的合作、将从甲方短名单除名。

乙方在中选后严格按照双方事先约定时间完成各项任务，如未按期完成，或者未通过甲方验收，每延期一天，甲方有权要求乙方支付订单总金额0.5%的罚款。

乙方如未在规定时间内完成产品交付，且事先未获得甲方延期批准，每延期一天，甲方有权要求乙方支付订单总金额0.5%的罚款。

14）售后与质保

（1）乙方提供7天×24小时的技术服务；

（2）当系统设备出现故障时，乙方技术人员在接到通知后1个小时之内做出响应，如遇有重大系统故障，乙方需要在接到甲方请求后启动换机程序，如有必要乙方直接派专业技术人员赶赴现场。

（3）质保期为双方合同确认的有效期限，在有效期内乙方免费提供相应质保服务。在免费保修期以后的维修，经双方协商后，乙方可收取设备、材料的成本费用。

（4）质保期内因产品本身质量、乙方负责的物流运输等原因而导致的设备损坏，乙方需免费予以维修、更换。若因现场外部线路短路、串入强电、人员使用操作不当、使用环境不符等原因导致的设备损坏，乙方按维修、更换故障设备的成本价格收取费用。

（5）乙方能够向业主按成本价长期提供备品、备件及专用工具。

（6）备机提供：

为保证系统正常、不间断运行的保证措施，乙方承诺提供不低于应答产品3%的备机备件的库存，保证整机、部品、部件的更换、维修在售后服务响应的段时间内完成，确保售后维护的效率。

（7）时限标准

响应时限：

乙方技术人员应在接到通知后1个小时之内作出电话响应

需要现场支持的，在明确现场服务请求后4小时内安排技术人员采用最快交通方式出发。

处理时限：

乙方技术人员在接到服务请求8小时内提供初次答复，24小时内定位问题并提供问题解决办法。

提供分析报告时限：

坏件返修或问题定位后，乙方在48小时内提供维修报告，说明问题根因，解决办法，永久整改规避措施等。

坏件返修时限：

返厂维修的设备，双方应按照约定的维修数量和周期开展工作，乙方在接收到甲方故障件后，15天内将良品寄达甲方指定地址。

（8）服务考核与处罚条款

服务及时率：服务及时数/服务总次数乙方及时记录在册

服务及时定义：乙方一次服务，响应时间、处理（维修）时间、出具报告时间符合甲方时限要求，及时处理。满足甲方认为该次服务中乙方各环节的处理时限要求，不可对业务造成不良影响。

乙方对服务数据（包括内容、时间节点）进行记录，并在付款周期结束前1个月内与甲方书面确认服务及时率

服务及时率大于90%,不影响甲方应支付金额

服务及时率小于或等于90%，每低1%，扣除1%该周期应付金额

服务及时率小于80%，甲方有权解除合同，并追偿应服务不及时带来的损失。

15）补充说明及保密协议

乙方如对规范书有疑问可以通过书面材料与甲方联系，甲方可书面材料给予答复，有关甲方答复材料的复印件在递交给乙方后，列入乙方技术规范书之内。

在采购的各个阶段，甲方以书面形式要求乙方对有关问题进行进一步的技术澄清，乙方会以书面资料给予正式应复；所有阶段的技术澄清文件都将作为合同附件。

甲方在任何时候都保留和拥有对本文件的解释权和修改权，甲方有权在签订合同前，根据需要修改和补充本技术规范书，修改补充后的最终技术规范书将作为合同的附件。

16）保密协议

甲方为乙方提供的所有业务技术资料、文档，乙方有责任对第三方保密。未经甲方许可，乙方不会以任何形式向第三方提供业务技术资料、文档的部分或全部内容。乙方全面承担由乙方服务中涉及到的第三方所引起的一切法律责任。

甲方拥有本项目所有技术文档、产品测试流程工艺等资料的所有权及产品的知识产权。乙方负责相关技术文档、产品测试流程工艺等资料的维护和保管，在特殊情况下甲方有权把相关技术文档、产品测试流程工艺等放到第三方去做后续生产，乙方全力配合将本项目的所有相关设计原理图、其它技术参数及资料等移交给甲方指定的第三方，并保证交付资料一致性和完整性。

乙方在生产过程中严禁抄袭第三方的设计方案和产品，严禁侵犯第三方所拥有的专利、著作权等知识产权，乙方全面承担乙方服务过程中涉及到侵犯第三方知识产权所引起的一切法律责任。